Los pagos de facturas en bloque te permiten seleccionar y procesar varias facturas de proveedores simultáneamente desde la sección Facturas de proveedores. En lugar de gestionar cada factura individualmente, puedes seleccionar varias facturas sin pagar, revisar todos los detalles de pago en una vista consolidada, y ejecutar todos los pagos mediante un único flujo de trabajo simplificado.
Ahorra tiempo, especialmente a final de mes, pagando muchas facturas en un único flujo de trabajo en lugar de introducir los detalles de cada una. Todo se gestiona directamente en Qonto, sin archivos CSV o XML externos, de modo que puedas mantener el ritmo del creciente volumen de facturas sin ralentizarte.
Esta función está disponible para los roles de Titular y Administrador, y para el rol de Manager con el permiso Hacer transferencias en los planes de equipo, en web 💻 y móvil 📱
¿Cómo funciona el pago de facturas en bloque?
Proceso paso a paso:
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Accede a tu sección de Facturas de proveedores:
Desde la app web 💻:
Titulares, Administradores y Managers: ve a Proveedores > Facturas de proveedores
Desde la app móvil 📱: pulsa Menú, y luego selecciona Facturas > Facturas de proveedores
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Selecciona las facturas:
- Marca las casillas junto a las facturas sin pagar que quieras pagar
- Puedes seleccionar facturas de distintos proveedores
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Inicia el pago en bloque:
- Haz clic en el botón Pagar que aparece en la parte inferior
- [si corresponde] revisa las facturas no pagables para continuar con el pago (las facturas no pagables incluyen facturas con información faltante, pendientes de aprobación, o fuera de la zona SEPA)
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Valida los detalles del pago:
- Revisa el resumen de pago consolidado (nombres de proveedores e importes)
- [solo en la app de escritorio] edita la referencia, el importe o la información del proveedor, notifica al beneficiario por correo electrónico, añade archivos adjuntos
- Selecciona la cuenta desde la que quieras realizar el pago
- Revisa el resumen de pago consolidado (nombres de proveedores e importes)
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[solo en la app de escritorio] método de pago:
- Selecciona transferencia SEPA, transferencia instantánea, o transferencia programada
- Establece la fecha de ejecución para los pagos programados
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Ejecuta los pagos:
- Confirma y procesa todos los pagos en una sola acción, con una única confirmación móvil
¿Qué ocurre después de confirmar?
- Las facturas pagadas pasan a la pestaña Completadas, y cada transacción aparece en tu historial de Transacciones
- Los pagos programados pasan a Pagos programados, o permanecen en la Bandeja de entrada hasta que se paguen completamente. Entonces pasan a Completadas
- Cada factura permanece vinculada a sus transacciones
Limitaciones y consideraciones:
- Todas las facturas de un lote deben usar el mismo método de pago. No se pueden combinar transferencias instantáneas y programadas
- Asegúrate de que el saldo de tu cuenta cubra todo el lote
- Tus flujos de aprobación también se aplican a los pagos en bloque (disponibles a través del módulo Controles de gasto de equipo)
- Los límites de transferencia también se aplican. Si un pago los supera, la transferencia no se puede realizar y se convierte en una solicitud de pago
- Si una factura está parcialmente pagada, el pago en bloque usa el importe restante, no el total de la factura
- Los pagos en bloque no admiten pagos con tarjeta ni domiciliaciones