Automatiza la recopilación de tus facturas de proveedores, paga a tus proveedores en solo unos clics y concilia tus documentos con las transacciones, todo desde un espacio centralizado. Una vez que una factura coincide con una transacción o se ha iniciado su pago, Qonto la elimina automáticamente de tu lista de espera, dejando solo los documentos que requieren tu atención.
Esta función está disponible en todos los planes, a través de las aplicaciones web 💻 y móvil 📱, para Propietarios, Administradores, Gerentes ( con permiso de acceso a la sección y alcance de "Toda la empresa") y Contables (acceso de solo lectura).
⚠️ Los Empleados no tienen acceso a esta sección. La sección de Facturas de proveedores es independiente de la sección de Facturas de clientes: no se puede utilizar para procesar las facturas que emites a tus propios clientes.
¿Cómo acceder a esta sección?
Desde la aplicación web 💻: ve a Facturas Facturas de proveedores en el menú de navegación.
Desde la aplicación móvil 📱: toca en Más en la esquina inferior derecha y luego selecciona Facturas Facturas de proveedores.
En la parte superior de tu pantalla, un cuadro de mando te ofrece una visión general en tiempo real de:
- Facturas en tu bandeja de entrada (pendientes de procesar)
- Facturas para las que hay programado un pago
- Facturas liquidadas en los últimos 30 días
También puedes configurar flujos de aprobación multinivel para mantener el control sobre importes elevados. Estos flujos de trabajo están disponibles a través de los módulos de Gestión de facturas de proveedores y Gestión de facturas de clientes. (Más información)
¿Cómo recopilo mi facturas?
Desde tu ordenador: utiliza el botón Añadir una factura o arrastra y suelta directamente en la sección.
A través de Google Drive o Dropbox
A través de la integración con Gmail
Por reenvío de dirección de correo electrónico — hay dos direcciones disponibles según el caso de uso:
- pay-xxx-xxx@inbox.qonto.com → para facturas a pagar: aparece en la pestaña Por pagar.
- receipts-xxx-xxx@inbox.qonto.com → para recibos a conciliar: Qonto intenta conciliarlos automáticamente.
- Si tiene éxito → Tareas Revisión de documentos Resuelto. Si no tiene éxito → Tareas Revisión de documentos Por procesar.
⚠️ Encuentra tus dos direcciones de correo electrónico personalizadas directamente desde la sección de Facturas de proveedores en los ajustes de reenvío.
Sincronizando los archivos adjuntos de tus transacciones.
Sección "Revisión de documentos": desde septiembre de 2025, todos los documentos importados por correo electrónico se clasifican automáticamente en cuatro tipos: Factura, Recibo, Nota de crédito y Otros.
Puedes filtrar por tipo para procesar tus documentos más rápidamente. Accesible:
- En el plan Basic: directamente en el menú de navegación izquierdo
- En los planes Smart y superiores: a través de Tareas Revisión de documentos
Las facturas y recibos añadidos manualmente a tus transacciones desde Cuenta de empresa Transacciones no aparecen en tu espacio de Facturas de proveedores.
¿Cómo pago y concilio mis facturas?
Desde la pestaña Por pagar, haz clic en una factura para ver la información extraída de forma automática. Verifica que los detalles (proveedor, IBAN, importe) son correctos antes de proceder. A continuación, tienes dos opciones disponibles:
Marcar como pagada: si la factura ya ha sido liquidada, selecciona la transacción correspondiente de las sugerencias automáticas de Qonto, búscala manualmente a través de la barra de búsqueda, o haz clic en Continuar sin una transacción si el pago se realizó fuera de Qonto.
💡 Desde la sección de Transacciones, también puedes buscar facturas utilizando la opción Buscar en Qonto.
Realizar una transferencia: Qonto te redirige al proceso de transferencia (SEPA, internacional, inmediata o programada). Hasta que se ejecute la transferencia, la factura permanece en la pestaña de Pago programado.
💡 Los clientes que cumplan los requisitos también pueden utilizar la opción Pago a plazos para financiar el pago de sus facturas.
Pagos en lote: selecciona varias facturas impagadas marcando las casillas correspondientes, haz clic en Pagar, revisa el resumen consolidado y confirma todos los pagos en una sola acción. Qonto concilia automáticamente cada factura con su transacción correspondiente.
⚠️ No puedes realizar transferencias masivas fuera de la sección de Facturas de proveedores, pagar con tarjeta ni configurar domiciliación SEPA.
To cancelar una conciliación existente, busca la factura en la pestaña Completado, ábrela y haz clic en X para eliminar la transacción vinculada.
Para las notas de crédito de proveedores, Qonto concilia automáticamente la nota de crédito con la transacción correspondiente y la mueve a la pestaña Completado. Si no hay conciliación automática, haz clic en "..." junto a la línea y selecciona Conciliar una transacción.
¿Cómo gestiono y organizo mi facturas?
Búsqueda y filtros: filtra tus facturas por proveedor, fecha de vencimiento (vencidas o próximas), duplicados, documentos no reconocidos como facturas o datos que falten. Utiliza la barra de búsqueda para buscar por nombre de proveedor o número de factura. Haz clic en los encabezados de las columnas (Proveedor, Estado, Fecha de vencimiento) para ordenar.
Evitar duplicados: durante la importación, Qonto señala automáticamente los posibles duplicados. Haz clic en Revisar tus facturas en la notificación para comparar los documentos y decidir si los conservas o los eliminas.
Eliminar una factura: haz clic en el icono 🗑 en la parte superior derecha de la factura para eliminarla de cualquier pestaña. ⚠️ No es posible la eliminación si hay un pago programado o si ya se ha generado una autofactura. Cancela primero el pago programado.
Gestionar tus proveedores: desde Facturas de proveedores Lista de proveedores, busca, edita o archiva a tus proveedores. Haz clic en un proveedor para abrir su perfil y acceder a las opciones de Editar o Archivar.
¿Qué debo hacer si encuentro un problema?
Quiero añadir un aviso de pago como factura de proveedor.
Nuestro sistema no reconoce los avisos de pago como facturas. Realiza primero la transferencia correspondiente y, a continuación, añade manualmente el aviso de pago como documento justificativo en la transacción desde Cuenta de empresa Transacciones.
Mi factura está emitida en una divisa no admitida por Qonto.
El pago directo desde la sección de Facturas de proveedores no es posible. Solicita a tu proveedor una versión en una divisa aceptada y procede mediante una transferencia internacional. Encuentra la lista de divisas aceptadas en este artículo.